目录

　　第一部分：惠州市惠阳区妇女联合会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门机构设置

　　三、部门决算单位构成

　　第二部分：惠州市惠阳区妇女联合会2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分：惠州市惠阳区妇女联合会2024年度部门决算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：惠州市惠阳区妇女联合会概况

　　一、部门主要职责

　　惠州市惠阳区妇女联合会的主要职责是：

　　1、贯彻落实党中央关于妇联工作的方针政策和决策部署，按照上级部署要求和区委工作安排开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和中国特色社会主义建设事业中去，积极支持和参与改革，奉献巾帼力量。

　　2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，发挥妇女在促进改革发展、维护社会和谐中的积极作用。

　　3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法规、规章和政策的制订，参与社会管理和公共服务。及时向区委反映社情民意，提出对策建议。

　　4、建立健全妇联组织联系和服务妇女群众长效机制，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童服务、为基层服务。引导和支持广大妇女参与创新创业。

　　5、强化家庭文明建设，传承家庭美德，树立良好家风，推进家庭教育，提升家教水平，推动形成社会主义家庭文明新风尚。

　　6、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级有关部门提出意见和建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助。建立健全涉及妇女儿童的社会矛盾预警调处机制、妇女权益表达机制、妇女儿童舆情监测和回应机制、困难妇女儿童救助帮扶机制。

　　7、依法依章程领导镇（街）妇联组织开展工作。加强和创新基层组织建设，协调推动在非公有制经济组织、社会组织、工业园区、商务楼宇、专业市场等区域建立各种形式的妇女组织。加强妇女之家、儿童之家、网上妇女之家等服务阵地建设。

　　8、指导妇联组织人才队伍建设，研究制定妇联干部管理制度和培训规划，强化教育管理。向各方面推荐输送女干部及女性人才。宣传表扬先进妇女典型和先进妇女集体，培养、推荐女性人才。

　　9、密切与其他县区妇联的联系和合作，加强同港、澳、台地区及华侨妇女、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊。

　　10、完成区委和市妇联交办的其他任务。

　　二、部门机构设置

　　本部门设2个内设机构，分别是：办公室和业务综合部；下属事业单位1个：区妇女儿童工作指导中心。

　　三、部门决算单位构成

　　按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州市惠阳区妇女联合会）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：惠州市惠阳区妇女儿童工作指导中心，为非独立核算。

　　第二部分：惠州市惠阳区妇女联合会2024年度部门决算表

　　表1

　　收入支出决算总表

　　部门：惠州市惠阳区妇女联合会单位：万元

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　表2

　　收入决算表

　　部门：惠州市惠阳区妇女联合会单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　表3

　　支出决算表

　　部门：惠州市惠阳区妇女联合会单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　表4

　　财政拨款收入支出决算总表

　　部门：惠州市惠阳区妇女联合会单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　表5

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：惠州市惠阳区妇女联合会单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　表6

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　部门：惠州市惠阳区妇女联合会单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　表7

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　部门：惠州市惠阳区妇女联合会单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

　　本表本年度无发生额。

　　表8

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　部门：惠州市惠阳区妇女联合会单位：万元

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本表本年度无发生额。

　　表9

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门：惠州市惠阳区妇女联合会单位：万元

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分：惠州市惠阳区妇女联合会2024年度部门决算情况说明

　　一、2024年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　惠州市惠阳区妇女联合会2024年度总收入419.11万元，其中本年收入416.55万元。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入416.55万元，比上年决算数减少33.16万元，下降7.4%。主要变动情况：一是人员经费增加6.63万元，二是公用经费压减1.93万元，三是项目经费减少37.85万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

　　4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

　　5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

       6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

　　7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

　　（二）年度支出总体情况

　　惠州市惠阳区妇女联合会2024年度总支出419.11万元，其中本年支出416.56万元。具体情况如下：

　　1.基本支出335.51万元，比上年决算数增加4.7万元，增长1.4%。主要变动情况：一是人员经费增加6.63万元，二是公用经费压减1.93万元。

　　2.项目支出81.05万元，比上年决算数减少38.06万元，下降32%。主要变动情况：一是原有的项目经费全部压减，如：镇（街）妇联工作经费减少10.8万元，二是区妇女儿童维权与信息服务站经费减少8万元、区妇女儿童之家工作经费减少7.29万元、妇儿节日活动经费减少4万元、区离退休女干部联谊会活动经费减少1万元、家庭（园）教育及创建工作经费减少1万元、妇儿工委办工作经费减少0.88万元、妇女小额贷款贴息费用减少0.53万元、妇儿救助金减少0.21万元、残疾人就业保障金0.08万元、体检费0.02万元，三是上年有些上级项目经费本年没有了，如：“妇女之家”功能提升项目资金3万元、“舒心驿站”心理咨询室工作经费2万元，四是增加一个上级项目妇女儿童维权服务站项目补助经费0.75万元。

　　3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

　　4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

　　二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2024年度财政拨款收入说明

　　惠州市惠阳区妇女联合会2024年度财政拨款收入合计416.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入416.55万元，比上年决算数减少33.16万元，下降7.4%；主要变动情况：一是人员经费增加6.63万元，二是公用经费压减1.93万元，三是项目经费减少37.85；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

　　（二）2024年度财政拨款支出说明

　　惠州市惠阳区妇女联合会2024年度财政拨款支出合计416.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出416.55万元，比年初预算数减少4.41万元，下降1%；主要变动情况：公用经费和项目经费年中都有压减；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

　　三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　惠州市惠阳区妇女联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成全年预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降77.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降77.4%。

　　2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

　　2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2 0 2 4年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门没有公务用车购置及运行维护费支出费用。

　　3.公务接待费支出0.12万元，主要用于接待上级的相关调研，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共12人。主要包括市妇联的调研。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度本部门机关运行经费支出15.13万元，比上年决算数减少1.94万元，下降11.3%。主要增减变动情况是：公用经费压减了。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.95万元。授予中小企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的68.81%，其中：授予小微企业合同金额3.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.68%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）2024年度绩效评价情况的说明

　　绩效评价工作开展情况。我部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评。

　　我部门本年度未开展对项目的部门评价。

　　组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出416.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项工作有序开展，取得了良好的社会效益，较好地完成了年初预期绩效目标。

　　绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评未

　　开展项目绩效自评。

　　部门整体支出绩效自评情况：全年预算数416.55万元，执行数416.55万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

　　1、抓实思想引领凝聚妇女儿童“向心力”。深化“巾帼心向党”系列主题活动，组建党的二十届三中全会精神巾帼宣讲队，深入各镇（街）开展巾帼大宣讲，开展各类巾帼大宣讲80余场，惠及5500余人次；开展各类宣传教育活动共270余场，参加群众2万余人次。举办纪念“三八”国际妇女节114周年暨“推进高质量发展巾帼建功展芳华”活动。

　　2、聚焦权益维护共谱平安惠阳“和谐曲”。充分发挥我区妇女儿童维权站的作用，为有需要的妇女儿童提供“一站式”精准服务。2024年，维权站共完成咨询服务233宗，个案25宗，开展“爱的正能量”、“拒绝欺凌守护少儿”等各类活动、教育课、民生座谈会共计46场次。“舒心驿站”共开展各类线上线下心理讲座、培训、团建团辅等93场，咨询服务600余人次，受益总人数达21余万人次。链接爱心企业筹集慰问金共5300元，发放妇女儿童救助金1.9万元，区妇联系统共慰问困境妇女儿童、重点人群及家庭1291户，发放慰问金及慰问物品共计41.5万元。

　　3、助力妇女发展，启发创新创业“新思路”。一是“萤火虫成长营”项目助力妇女创业就业。2024年8月-9月，开展关心关爱妇儿“萤火虫”成长营（第二期）项目。在三和街道、永湖镇“妇女之家”开展成长营系列活动共42场，受益妇女达1200余人次，其中，在开设的家政培训、中式面点技能培训中，有35位妇女群众通过培训获得了上岗证，84名妇女群众通过培训获得结业证书，进一步拓宽妇女就业创业渠道。二是广泛宣传妇女创业小额担保财政贴息贷款政策，助力解决妇女创新创业资金瓶颈问题。2024年以来，已发放贷款10万元，小额贷款贴息补助金为1889元，累计带动5名妇女就业。三是立足推进乡村振兴、助力宜居宜业和美乡村建设的高度，与区委组织部、区农水局、区自然资源局联合开展2024年寻找“美丽庭院”活动，命名30户惠阳区“美丽庭院”，进一步带动若干户家庭参与庭院绿化美化行动。

　　4、推进家庭文明奏响最美家风“主旋律”。5月15日，开展了“好家风好家教赋能孩子健康成长大家谈”直播活动，为广大家庭讲述家风家教的重要性、如何履行好家庭教育主体责任和培养孩子的心理韧性等内容，活动吸引在线35.1余万人次收听收看。与教育部门联合举办家教社联动的“融情启智，育新未来”——探索家庭教育新生态，共筑青少年健康成长之路家庭教育大讲坛活动，共吸引全区家长、老师共20余万人观看。依托党群服务中心、社区家长学校等阵地，开展“文明家风遇见幸福”家庭教育讲座暨廉洁文化进家庭、“好家风好家教助力孩子健康成长”家庭助廉座谈会等活动共计500余场，惠及人数9千余人次。

　　5、全力推进“两个规划”目标任务实施。印发《惠州市惠阳区妇女发展规划（2021-2030年）统计监测指标体系》《惠州市惠阳区儿童发展规划（2021-2030年）统计监测指标体系》。同时，联合区统计局印发《关于做好〈惠阳区妇女发展规划（2021-2030年）〉〈惠阳区儿童发展规划（2021-2030年）》2020－2023年度统计监测工作的通知》，统筹协调成员单位及相关单位对指标体系的178项指标进行统计监测，有序推进惠阳区妇女儿童十年发展规划工作落到实处。

　　6、深化组织改革，激发妇联组织“新活力”。一是开展惠阳区基层妇联执委履职能力提升讲座，邀请惠州市妇联党组成员、四级调研员刘顺桃以《立足岗位多元履职》为题授课，进一步明晰了妇联执委的角色定位和基本职能，增强妇联干部工作实际运用。

　　发现的问题及原因主要是：未建立预算绩效管理制度；绩效目标填报不够完整，不够全面。

　　下一步改进措施主要是：建立预算绩效管理制度，提高整体支出绩效目标设置的合理性和全面性，在工作过程中注意各项工作材料的收集。

　　第四部分：名词解释

　　财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　使用非财政拨款结余（含专用结余）:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费:指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。